Musterschreiben offene rechnungen

Wenn die Rechnung weiterhin unbezahlt bleibt, sollte ein Sammler erneut versuchen, den Debitor anzurufen, und ein zweites Mahnschreiben sollte gesendet werden. Der zweite Buchstabe wird den Druck erhöhen, muss aber professionell bleiben, ein harter Balanceakt. Glücklicherweise gibt es Möglichkeiten, Ihren überfälligen Rechnungsbrief zu schreiben und zu senden, der den Prozess weniger schmerzlos machen und Ihre Kunden ermutigen kann, Sie schneller zu bezahlen. Kunden an mehrere Rechnungen erinnern? Hier finden Sie Chasers vollständige Anleitung zu allen 8 effektivsten E-Mail-Vorlagen, um Rechnungen zu bezahlen, einschließlich der Handhabung mehrerer Rechnungen. Ihr Rechnungsbrief ist nun fast fertig. Bevor Sie es senden, achten Sie darauf, es gründlich für Rechtschreib- oder Grammatikfehler zu korrigieren. Bevor Sie diesen Brief senden, sollten Sie prüfen, ob das Unternehmen, das Ihnen Geld schuldet, noch im Geschäft ist. Wir haben ein einfach zu bedienendes Web-Tool entwickelt, um genau das zu tun – überprüfen Sie, ob das Unternehmen hier noch im Geschäft ist. Schritt 3 – Schreiben Sie den Namen des Debitors nach „Lieber“, um den Brief zu beginnen, und geben Sie dann den fälligen Gesamtbetrag in das leere Feld im Absatz ein. Teilen Sie ihnen im letzten Schreiben mit, dass Ihr Rechtsbeistand oder Ihre Inkassoagentur in Kontakt treten wird.

Sie müssen dem Kunden ein letztes Mahnschreiben senden, um ihm eine letzte Zahlungsmöglichkeit zu geben, bevor Sie die unbezahlte Rechnung übergeben. Nur weil dies das erste Mahnschreiben ist, bedeutet dies nicht, dass dies Ihr erster Ansprechpartner für den Kontakt mit dem Kunden ist. Inzwischen haben Sie die Rechnung gesendet, Fälligkeitsterminanmahnungen gesendet und sie darüber informieren lassen, wann die Rechnung überfällig ist. Das erste Mahnschreiben sollte an den nicht zahlenden Kunden versandt werden, sobald die Rechnung überfällig ist. Senden Sie ein vorletztes überfälliges Rechnungsschreiben unter Angabe Ihrer Absicht, die Rechnung an einen Anwalt oder eine Agentur zu übergeben. Häufige unbezahlte Rechnungs-E-Mail-Verirrungen umfassen unfreundlichen Ton, das Auftreten von Automatisierung / Mangel an Menschlichkeit, einen aggressiven oder urteilenden Ansatz für überfällige Rechnungen und sogar die Verfolgung von Zahlungen von der falschen Person vollständig. Die meisten Debitorenprofis haben kaum Zeit, alle notwendigen Telefonanrufe zu tätigen und jede E-Mail zu versenden, geschweige denn ein individuelles Mahnschreiben für jeden Schritt des Inkassoprozesses zu erstellen. Das Nachverfolgen alle paar Wochen mit einem personalisierten Brief, in dem die Aktion eines nicht zahlenden Kunden angefordert wird, hilft jedoch wirklich, die Zahlung rechtzeitig zu sammeln. Da sich jedes nachfolgende Mahnschreiben in Ton und Folgen der Nichtzahlung ändern sollte, haben wir gebrauchsfertige Mahnbriefvorlagen erstellt.

Lesen Sie weiter unten, um herauszufinden, was jeder Brief sagen sollte, um die Zahlung so schnell wie möglich zu sammeln. Im Text der E-Mail ist eine Eröffnungszeile von guten Wünschen eine nette Möglichkeit für Sie und Ihren Empfänger, sich selbst zu überprüfen und eine Erinnerung daran, dass Sie beide Mitmenschen sind, die nur versuchen, ihre Arbeit zu tun. Als Bonus wird es helfen, jede Verteidigungswache zu senken, die sie an Ort und Stelle haben könnten, und Ihnen dabei zu helfen, ein für beide Seiten annehmbares Ergebnis zu erzielen. Eine personalisierte Betreffzeile hilft Ihnen bei den offenen Preisen der E-Mail. Untersuchungen zu E-Mail-Betreffzeilen zeigen, dass bei Verwendung des Vornamens eines Empfängers die Zahl der Empfänger, die die E-Mail öffnen, um 26 % zunimmt, anstatt sie zu ignorieren. Dies kann ein wichtiger Aspekt sein, insbesondere bei der E-Mail mit zeitkritischen Informationen. Manchmal hat ein Kunde trotz geduldiger und professioneller Folgebriefe einfach nicht die Absicht, seine Rechnung zu bezahlen. Auch wenn das dritte Mahnschreiben ziemlich frustrierend sein kann, ist es wichtig, weiterhin professionell zu bleiben.

Durch einfache Angabe der Fakten und der drohenden Folgen wird der überfällige Rechnungsbrief, den Sie am Tag nach Fälligkeit einer Rechnung senden, definitiv nicht mit dem, den Sie 60 Tage überfällig senden, nicht identisch sein. Sie müssen Ihre Sprache an die Situation anpassen. Ein überfälliger Rechnungsbrief dient in diesem Fall dazu, den Kunden darüber zu informieren, dass Sie sein Konto in einer bestimmten Anzahl von Tagen an ein Inkassobüro übergeben, wenn Sie keine Zahlung erhalten.